Mette Vikan Andersen

- Kommunen er i en svært krevende situasjon. Vi må tilpasse oss en ny virkelighet med betydelig lavere inntekter enn vi har vært vant til. Derfor må vi nå trappe opp innsparingene allerede i år, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen.

Tallene i årsregnskapet for 2024 viser at kommunen måtte bruke 241 millioner kroner fra disposisjonsfondet i fjor. Det var 65 millioner kroner mer enn budsjettert. 

Økonomiplanutvalget ble informert om resultatet og den økonomiske situasjonen 3. mars. 

God kostnadskontroll – sviktende inntekter

Årsregnskapet viser et krevende resultat i 2024 til tross for at kommunen brukte mindre penger enn forventet. 

- Vi opplever at det er god økonomistyring i tjenestene våre, og vi brukte 28 millioner kroner mindre enn budsjettert på driften i fjor, sier Vikan Andersen. 

Det hjelper dessverre lite når inntektene svikter. 

Kommunen fikk riktig nok 107 millioner kroner mer enn budsjettert i inntekter i form av rammetilskudd fra staten i 2024, men nesten 169 millioner kroner mindre enn budsjettert i skatteinntekter. I tillegg ble finansutgiftene i fjor 24 millioner kroner høyere enn budsjettert, og kommunen fikk mindre enn forutsatt i refusjon fra staten for ressurskrevende tjenester. 

- Jeg vil berømme ledere og ansatte som har gjort en god jobb med å ha kontroll på økonomien og holde kostnadene nede. De har levert svært godt, men sviktende inntekter setter oss likevel i en svært krevende situasjon, sier Vikan Andersen.   

Må spare mer

Kommunedirektøren har allerede iverksatt omstillingsprosjektet «Sunn kommuneøkonomi», der målet er å redusere kommunens kostnader med nesten 300 millioner kroner innen utgangen av 2028. Den vedtatte økonomiplanen legger opp til at kommunen skal bruke penger fra disposisjonsfondet i 2025 og 2026, før fondet skal tilføres midler igjen i 2027 og 2028. 

- Vi må ta inn over oss at vi kommer til å få lavere skatteinntekter enn budsjettert også i 2025, og derfor er det behov for å stramme ytterligere inn på pengebruken, sier Vikan Andersen. 

Anslaget nå, er at kommunens skatteinntekter i år vil bli 45 millioner kroner lavere enn det som var forventet da budsjettet ble vedtatt. I tillegg vil avdragene øke med 35 millioner kroner. 

- Da er det rett og slett ikke forsvarlig å følge planen om å bruke 72 millioner kroner fra disposisjonsfondet i år. Derfor vil vi nå iverksette en prosess i organisasjonen og ha dialog med politikerne for å se på hvordan vi kan kutte kostnadene ytterligere. Det er dessverre ikke mulig å gjennomføre så store kutt uten at det vil merkes på de tjenestene vi leverer til innbyggerne, sier Vikan Andersen. 

Må sikre en bærekraftig økonomi

Ved utgangen av 2024 hadde kommunen rundt 431 millioner kroner i fond. Disposisjonsfondet er kommunens sparekonto, og pengene i fondet skal gjøre det mulig å sette i gang nye satsinger på sikt. 

- Sparepengene brukes også til å balansere regnskapet når inntektene blir lavere eller utgiftene høyere enn forventet. Det er den situasjonen vi er i nå, og vi har hatt behov for å bruke av sparepengene etter flere år med kraftig prisvekst og høyt rentenivå. Men når vi legger inn de nye prognosene for skatteinntekter og økte avdrag for de kommende årene, ser vi at vi ikke kan bruke så mye av fondet som vi hadde lagt opp til, sier Vikan Andersen. 

Det er et mål at fondet skal tilsvare minst 8 prosent av kommunens driftsinntekter. Hvis alt hadde gått som forutsatt i den vedtatte økonomiplanen, ville fond tilsvart 9,5 prosent av driftsinntektene i 2028. 

- Når vi legger inn de oppdaterte prognosene for skatteinntekter og avskrivinger, vil vi lande på 4,2 prosent. Det er mindre enn det som anses å være forsvarlig, og derfor må vi ta grep for å sikre en bærekraftig økonomi på sikt, sier kommunedirektøren.